（一）单位职责
丽水市政协办公室是丽水市政协的工作机构，承担为丽水市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。
4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。
5.负责在丽全国和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6.负责联系省政协办公厅、县(市、区）政协、市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。
7.参与政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项;负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作;负责市政协机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。
8.负责市政协机关的思想、组织、作风和制度建设。
9.承办市领导交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室（汇总）部门决算包括：市政协办公室本级决算。
公开01表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,740.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,416.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 181.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 142.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,740.93 | 本年支出合计 | 58 | 2,740.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,740.93 | 总 计 | 62 | 2,740.93 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,740.93 | 2,740.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 2,740.93 | 2,740.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,740.93 | 2,740.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,416.89 | 2,416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2,416.89 | 2,416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,457.00 | 1,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 263.32 | 263.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 337.21 | 337.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 297.07 | 297.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 181.52 | 181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.96 | 167.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.99 | 55.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,740.93 | 1,781.03 | 959.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 2,740.93 | 1,781.03 | 959.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,740.93 | 1,781.03 | 959.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,416.89 | 1,457.00 | 959.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2,416.89 | 1,457.00 | 959.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,457.00 | 1,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 263.32 | 263.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 337.21 | 337.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 297.07 | 297.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 181.52 | 181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.96 | 167.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.99 | 55.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,740.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,416.89 | 2,416.89 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 181.52 | 181.52 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 142.52 | 142.52 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,740.93 | 本年支出合计 | 59 | 2,740.93 | 2,740.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 2,740.93 | 总 计 | 64 | 2,740.93 | 2,740.93 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,740.93 | 1,781.03 | 959.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,416.89 | 1,457.00 | 959.90 | ||
20102 | 政协事务 | 2,416.89 | 1,457.00 | 959.90 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,457.00 | 1,457.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 62.30 | 62.30 | |||
2010204 | 政协会议 | 263.32 | 263.32 | |||
2010205 | 委员视察 | 337.21 | 337.21 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 297.07 | 297.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 181.52 | 181.52 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.96 | 167.96 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.97 | 111.97 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.99 | 55.99 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | |||
210 | 卫生健康支出 | 142.52 | 142.52 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.52 | 142.52 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 142.52 | 142.52 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,425.26 | 302 | 商品和服务支出 | 297.67 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 217.16 | 30201 | 办公费 | 40.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 185.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.34 |
30103 | 奖金 | 418.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
30107 | 绩效工资 | 29.12 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.51 | 30207 | 邮电费 | 11.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.55 | 30211 | 差旅费 | 14.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 129.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.86 | 30213 | 维修（护）费 | 0.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 103.18 | 30214 | 租赁费 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51.82 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21.57 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.42 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 72.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,483.03 | 公用经费合计 | 298.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
单位：中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 14.44 | 14.44 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 14.44 | 14.44 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2740.93万元，支出总计2740.93万元。与2023年度相比，各减少23.51万元,下降0.85%，主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2740.93万元，包括：财政拨款收入2740.93万元（其中:一般公共预算2740.93万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2740.93万元，其中:基本支出1781.03万元，占64.98%；项目支出959.90万元，占35.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2740.93万元，支出总计2740.93万元，与2023年相比，各减少23.52万元,下降0.85%,主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
财政拨款支出年初预算数2620.95万元，完成年初预算的104.58%，主要原因是政协委员视察、文史馆筹建和文史馆运维项目原申请的部分经费未批准，后申请追加相关经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2740.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.48万元，增长1.35%，主要原因是一是人员增加，工资、社保基数、奖金发放等标准调整；二是本年调研课题增多，经费增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2740.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出2416.89万元，占88.18%。社会保障和就业支出（类）支出181.52万元，占6.62%。卫生健康支出（类）支出142.52万元，占5.20%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2620.95万元，支出决算为2740.93万元，完成年初预算的104.58%，主要原因是政协委员视察、文史馆筹建和文史馆运维项目原申请的部分经费未批准，后申请追加相关经费。其中：
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为1517.71万元，支出决算为1457.00万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为62.30万元，决算数大于预算数的主要原因是原部分项目经费预算未批准，后申请追加相关经费。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为300.00万元，支出决算为263.32万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为270.00万元，支出决算为337.21万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于预算数的主要原因是原部分项目经费预算未批准，后申请追加相关经费。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为209.21万元，支出决算为297.07万元，完成年初预算的142.00%，决算数大于预算数的主要原因是原部分项目经费预算未批准，后申请追加相关经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为111.97万元，支出决算为111.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是原部分项目经费预算未批准，后申请追加相关经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是工资、社保基数、奖金发放等标准调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为142.52万元，支出决算为142.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1781.03万元，其中：
人员经费1483.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费298.00万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少60.00万元,下降100%，主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照预算执行。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照预算执行。公务接待费支出决算为14.44万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.10万元，增长0.69%,主要原因是严格按照预算执行，基本持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待121批次，累计1250人次。主要用于接待政协系统来丽调研人员及华侨委员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.44万元，主要用于接待政协系统来丽调研人员及华侨委员等接待121批次，累计1250人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为369.12万元，支出决算为298.00万元，完成年初预算的80.73%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。比2023年度减少67.25万元,下降18.41%，主要原因是厉行节约，反对浪费，贯彻落实过紧日子要求。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额234.72万元。其中：政府采购货物支出219.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.33万元。授予中小企业合同金额234.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额234.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市政协办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市政协办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金570万元，占一般公共预算项目支出总额的24.82%
本年无政府性基金预算项目。
本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
市政协办随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,政协会议项目和政协委员视察项目绩效自评具体情况如下：
政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为266万元，执行数为263.32万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标完成市政协五届二次会议、市政协常委会议、市政协主席会议，全市政协主席读书会、座谈会和全市政协秘书长、办公室主任会议，9个专委会工作会议等多次会议。发现的问题及原因：政协会议项目资金确保了大会顺利召开，也充分发挥了资金使用效益，但在资料印制、工作人员数量、会务保障等方面开支还有节俭的空间，有些项目支出科学性、合理性有待于进一步优化。下一步改进措施：一是根据物价水平及会议规模适当调整全会财政拨付。二是探索资金使用效益衡量机制，更好地体现效果。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 政协会议 | |||||||||
主管部门 | 104-丽水市政协办公室 | 预算单位 | 104001-中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 300 | 266 | 263.32 | 0 | 98.99% | |||||
一般公共预算资金 | 300 | 266 | 263.32 | 0 | 98.99% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为引领，牢固树立“四个意识”、坚持“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握团结和民主两大主题，坚决维护核心、紧紧围绕中心、扎实凝聚人心，充分发挥政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,坚持建言资政和凝聚共识双向发力，努力实现丽水政协工作高质量发展，奋力干出新时代人民政协的新样子，在推动共同富裕示范区建设中贡献政协智慧和政协力量。 | 市政协办公室严格按照财务管理制度对市政协各项经费进行监控监督，并通过计算机严格政策规定进行采购、审批、报销，年初项目资金安排和实际支出总额完成率达到95%以上。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | |||
产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 会议场次 | ≥12 次 | 20 次 | 20.00 | 20.00 | ||||
会议（培训）参加人数 | ≥1000 人 | 2000 人 | 20.00 | 20.00 | ||||||
六下乡各类讲座 | ≥10 次 | 15 次 | 20.00 | 20.00 | ||||||
质量指标(0分) | ||||||||||
时效指标(0分) | ||||||||||
成本指标(0分) | ||||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | |||||||||
社会效益(20.00分) | 为高水平谱写新时代中国特色社会主义丽水篇章贡献力量 | 50 | 50 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | ||||||||||
可持续影响(0分) | ||||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 界别委员满意度 | ≥90% | 95% | 20.00 | 20.00 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为405.41万元，执行数为399.5万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：加强了委员的履职能力建设，优化了培训方式，健全了委员履职评估和正常退出机制，完善了委员联络制度，全面加强委员履职能力建设，充分发挥委员主体作用尊重和保障委员民主权利，切实把政协机关建成委员之家，努力增强委员对政协组织的认同感和归属感；深化了与县（市、区）政协合作，加强了工作联动，促进了资源共享，提高了整体合力。发现的问题及原因：委员活动形式的多样性和活动成效还有待提高，一些意见建议落实有难度。下一步改进措施：组织委员开展重点课题调研视察，组织重大专项民主监督活动，积极向市委市政府建言献策，许多意见建议转化为推动工作的具体行动。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 政协委员视察 | |||||||
主管部门 | 104-丽水市政协办公室 | 预算单位 | 104001-中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 270 | 405.41 | 399.5 | 0 | 98.54% | |||
一般公共预算资金 | 270 | 405.41 | 399.5 | 0 | 98.54% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
适应新形势、新任务要求，切实加强政协委员自身建设，完善委员管理，实行委员履职情况量化评价，注重履职成果运用，开展委员履职述职，评选先进委员小组和优秀委员。 | 适应新形势、新任务要求，切实加强政协委员自身建设，着力提高政协委员工作能力和水平。组织委员开展重点课题调研视察100余次，组织重大专项民主监督活动20余次，向市委市政府建言献策，许多意见建议转化为推动工作的具体行动。预算执行率95%以上，完成情况较好。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 服务人数 | ＞200 人 | 200 人 | 10.00 | 10.00 | ||
课题调研、视察、专项民主监督、考察。 | ≥200 次 | 200 次 | 20.00 | 20.00 | ||||
会议（培训）参加人数 | ≥500 人 | 500 人 | 10.00 | 10.00 | ||||
会议场次 | ≥100 次 | 100 次 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | 为高水平谱写新时代中国特色社会主义丽水篇章贡献力量 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 界别委员满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||
干部职工满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||
社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||
委员满意、界别群众满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指人员工资奖金支出等。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），指调研视察、学习培训、与丽水电视台《委员视点》栏目制作支出等。
19. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)政协会议（项）指市政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能举办各类会议的支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），指离退休人员的工资补贴及离退休公用经费支出等。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职在编人员和离退休人员的保险支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指在职在编人员年金缴纳支出。
23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指在职在编人员社会保险费支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指在职在编人员医疗补助支出。
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
2024年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
丽水市政协办公室 | 文史馆运维 | 中 |
丽水市政协办公室 | 政协委员视察 | 优 |
丽水市政协办公室 | 数字政协（数字改革） | 优 |
丽水市政协办公室 | 文史馆筹建 | 良 |
丽水市政协办公室 | 政协会议 | 优 |