中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室2021年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

丽水市政协办公室是丽水市政协的工作机构，承担为丽水市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在丽全国和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系省政协办公厅、县(市、区）政协、市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。

7.参与政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项;负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作;负责市政协机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责市政协机关的思想、组织、作风和制度建设。

9. 承办市领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室部门决算包括：市政协办公室本级决算、市政协文史资料编辑中心（非独立核算事业单位）。

纳入中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,235.66万元，支出总计2,235.66万元,与2020年度相比，各减少214.92万元，下降8.77%。主要原因是：坚持过紧日子原则，厉行节约，合理安排支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,198.04万元；包括财政拨款收入2,194万元（其中，一般公共预算2,194万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.04万元，占收入合计0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,231.62万元，其中基本支出1,544.08万元，占69.19%；项目支出687.54万元，占30.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,231.62万元，支出总计2,231.62万元，与2020年相比，各增加33.55万元，增长1.53%。主要原因是本年调研课题多，任务重，经费增加；财政拨款支出年初预算数2,249.23万元，完成年初预算的99.22%，主要原因是人员减少，工资、社保基数、奖金发放等标准调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,231.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.55万元，增长1.53%。主要原因是：本年调研课题多，任务重，经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,231.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,982.7万元，占88.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出177.78万元,占7.97%；卫生健康（类）支出71.14万元,占3.19%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,249.23万元，支出决算为2,231.62万元,完成年初预算的99.22%，坚持过紧日子原则，厉行节约，合理安排支出。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务(款)行政运行（项）。年初预算为1333.71万元，支出决算为1,295.16万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，工资、社保基数、奖金发放等标准调整。

一般公共服务支出（类）政协事务(款) 一般行政管理事务（项）。年初预算为130.96万元，支出决算为97.46万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

一般公共服务支出（类）政协事务(款)政协会议（项）。年初预算为231万元，支出决算为268.57万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于预算数的主要原因是会议增加，经费增多。

一般公共服务支出（类）政协事务(款)委员视察（项）。年初预算为285万元，支出决算为283.89万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

一般公共服务支出（类）政协事务(款)其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90.21万元，支出决算为87.22元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.59万元，支出决算为55.13元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为28.69元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为6.75元，完成年初预算的67.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为77.53万元，支出决算为71.14元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%精确。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,544.08万元，其中：

人员经费1,154.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费389.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为9.54万元，完成预算的80.17%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各地政协来丽学习调研考察人员和活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为9.54万元，占100%，与2020年度相比，减少0.23万元，下降2.39%，主要原因是各地政协来丽学习调研考察人员和活动减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数持平预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.9万元，支出决算为9.54万元，完成预算的80.17%。国内公务接待75批次，累计824人次。主要用于接待政协系统来丽调研人员及华侨委员等支出。决算数小于预算数的主要原因是各地政协来丽学习调研考察人员和活动减少。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.54万元，主要用于政协系统来丽调研人员及华侨委员接待75批次，累计824人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为392.3万元，支出决算为389.86万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭、节约原则，合理安排支出；比2020年度减少22.76万元，下降5.52%，主要原因是坚持过紧日子原则，厉行节约，合理安排支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额186.11万元，其中：政府采购货物支出70.79万元、政府采购工程支出97.46万元、政府采购服务支出17.86万元。授予中小企业合同金额186.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.59%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市政协机关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金566万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。

组织对“政协会议”、“委员视察”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出566万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“政协会议”、“委员视察”等项目分别由政协办内审机构开展绩效评价。从评价情况来看，市政协办公室根据财务相关制度要求制定了相应的项目资金管理办法，用以保障规范资金安全运行,较好地完成了各项任务。

组织对市政协办开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，政协委员们以饱满的政治热情和高度负责的精神，积极建言献策，共商发展大计，为丽水的改革发展和稳定提出了许多很好的意见和建议。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市政协机关在2021年度部门决算中反映政协会议绩效自评结果。本部门2021年度只有一个预算项目。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为281万元，执行数为268.57万元，完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况：一是开展委员发言参政议政。市政协四届五次会议开幕会上，市党政领导听取了12位委员口头发言、28位委员书面发言。二是做好委员管理提案办理服务工作。组织委员（干部）培训班，把委员纪律作风建设列入培训内容，增强委员（干部）做好新时期政协工作的责任感和使命感，提高政治协商、民主监督、参政议政的能力。坚持“数量适度、质量为要”理念，推动提案“提质增效”工作。三是推进“请你来协商”平台建设。今年是市本级开展“请你来协商”的第一年，我们认真学习葛慧君主席在“请你来协商”平台建设工作经验交流会精神，从机制建设入手，认真抓好贯彻落实。一是出台政协“请你来协商”活动方案。二是成立“请你来协商”工作专班。三是协助市委出台实施意见。成立领导小组，有组织、有重点、分层次推进各项工作,对政协协商流程进行了规范，全面细化了协商成果报送、意见建议办理、成果跟踪督办等流程市委、市政府领导分别参加委员小组讨论，与委员们共商我市改革发展大计，全体委员认真履职，提出了许多有价值的意见建议。发现的问题及原因：政协会议项目资金确保了大会顺利召开，也充分发挥了资金使用效益，但在资料印制、工作人员数量、会务保障等方面开支还有节俭的空间，有些项目支出科学性、合理性有待于进一步优化。下一步改进措施：一是根据物价水平及会议规模适当调整全会财政拨付。二是探索资金使用效益衡量机制，更好地体现效果。

项目单位自评基本情况表

项目名称：政协会议

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指人员工资奖金支出等。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务(款) 一般行政管理事务（项）指政协信息化建设系统支出和政协办日常运行经费。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），指各类会议支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），指调研视察、学习培训、与丽水电视台《委员视点》栏目制作支出等。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)政协会议（项）指市政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能举办各类会议的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），指离退休人员的工资补贴及离退休公用经费支出等。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职在编人员和离退休人员的保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指在职在编人员年金缴纳支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指在职在编人员社会保险费支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指在职在编人员医疗补助支出。

         附件：政协2021年公开表.xls