丽水市政协办公室2021年部门预算

     一、丽水市市政协办公室概况

（一）主要职能

丽水市政协办公室是丽水市政协的工作机构，承担为丽水市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在丽全国和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系省政协办公厅、县(市、区）政协、市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。

7.参与政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项;负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作;负责市政协机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责市政协机关的政治思想、组织、作风和制度建设。

9. 承办市领导交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，市政协办公室部门预算包括市政协办公室本机预算、市政协文史资料编辑中心预算。

    二、丽水市政协办公室2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于市政协办公室2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市政协办公室2021年收支总预算2249.23万元。

（二）关于市政协办公室2021年收入预算情况说明

市政协办公室2021年收入预算2249.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2249.23万元，占100%。
　　（三）关于市政协办公室2021年支出预算情况说明
　　市政协办公室2021年支出预算2249.23万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1980.67万元、社会保障和就业支出191.03万元、卫生健康支出77.53万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1209.93万元，占53.8%；日常公用支出392.34万元，占17.4%；项目支出646.96万元，占28.8%。

结转下年0万元。

（四）关于市政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政协办公室2021年财政拨款收支总预算2249.23万元。收入包括：一般公共预算2249.23万元；支出包括：一般公共服务支出1980.67万元、社会保障和就业支出191.03万元、卫生健康支出77.53万元。

（五）关于市政协办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政协办公室2021年一般公共预算当年拨款2249.23万元，比上年执行数增加2.66万元，主要社会保险基数、公积金基数调整、正常职务晋升等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1980.67万元，占88.1%；社会保障和就业（类）支出191.03万元，占8.5%；卫生健康（类）支出77.53万元，占3.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1333.71万元，主要用于市政协机关人员工资奖金等。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）130.96万元，主要用于设备更新费用支出。

   （3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）231万元，主要用于市政协机关各类会议。

   （4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）285万元，主要用于市政协机关调研视察、学习培训、与丽水电视台《委员视点》栏目制作支出等。

   （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）90.21万元，主要用于市政协机关离退休人员的工资补贴及离退休公用经费。

   （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.59万元，主要用于市政协机关人员和离退休人员的保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.3万元，主要用于市政协机关职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就也支出（项）9.93万元，主要用于市政协机关工伤、失业、生育等保险支出。

   （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.53万元，主要用于市政协机关人员医疗补助。

    （六）关于市政协办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

市政协办公室2021年一般公共预算基本支出2249.23万元，其中：

人员经费1602.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费392.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市政协办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

   市政协办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市政协办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政协办公室2021年“三公”经费预算数为11.90万元，比上年执行数减少1.32万元，下降10%，具体如下：

1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算11.90万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待接待各省市（县）政协公务接待等支出。减少的主要原因是各地政协来丽学习调研减少和根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。

    2.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年执行数持平的主要原因是公车改革，单位无车保留。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年市政协办公室的机关运行经费财政拨款预算392.34万元，比上年预算减少41.28万元，下降9.5%，主要是公用经费缩减。

2.政府采购情况

2021年市政协办公室各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政协办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年市政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款646.96万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指人员工资奖金支出等。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指用于设备更新费用支出。

    14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），指各类会议支出。

    15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），指调研视察、学习培训、与丽水电视台《委员视点》栏目制作支出等。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指离退休人员的工资补贴及离退休公用经费支出等。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关人员和离退休人员的保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指市政协机关职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就也支出（项），指市政协机关工伤、失业、生育等保险支出。

    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指机关人员医疗补助支出。

附件

 丽水市政协办公室部门预算公开表_2021-03-24.xls